Orden de Compra. Nº1057501-3723-SE26 "LOGIST COMPRA CLORO DESDE -182-LE25 ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-3723-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA CLORO DESDE -182-LE25 ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-182-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9420
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 260015
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "MODOQUIM"
Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO
R.U.T. 3.804.743-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal "MODOQUIM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142202
Agua pesada60Bidón30-006-355-033-00 AGUA DESMINERALIZADA USO CLINICO BIX5 LTS.( ESTERILIZACION) AGUA DESMINERALIZADA USO CLINICO BIX5 LTS.( ESTERILIZACION) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
41103206
Detergentes de laboratorio220Bidón30-006-351-025-00 DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.)Detergente líquido en bidón de 5 litros $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.000 $ 737.000
41103206
Detergentes de laboratorio150Bidón30-006-351-024-00 CLORO AL 10%(BIDON* 5 LITROSHipoclorito de sodio al 10% en bidón de 5 litros $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.500 $ 457.500
Total Neto $ 1.368.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.015
TOTAL OC $ 1.628.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.