1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-3767-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIOS Servicio de Esterilización Feb. 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6162 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 191529,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 5117 Litro 77-002-001-061-00 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN INSTRUMENTAL (mes de Febrero 2021; segun memo 2650) 77-002-001-061-00 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN INSTRUMENTAL (mes de Febrero 2021; segun memo 2650) $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.049 $ 1.008.049

Total Neto	$ 1.008.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.529
TOTAL OC	$ 1.199.578