1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-3876-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS COMPRA ENERO 2025 LIC. 1057501-138-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-138-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4068 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación avenida concha y toro 3459 puente alto Comuna Puente Alto Impuesto 356848,5 Dirección de Envío de la Factura avenida concha y toro 3459 puente alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Audiosalud Razón Social SOCIEDAD ZERENE MARTINEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.321.180-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Audiosalud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 3 Unidad 21-400-200-020-00 BOBINA IMPLANTE COCLEAR   $ 626.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.150 $ 1.878.150

Total Neto	$ 1.878.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.848
TOTAL OC	$ 2.234.998