1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-3916-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRA PRESENTADOR LASER 1299-COT26 MARZO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9181 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 8298,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inicia Group Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA LABBÉ Y GUTIÉRREZ LIMITADA R.U.T. 77.717.845-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inicia Group Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211709 Lápiz óptico de presión 2 Unidad 30-004-132-205-00 PRESENTADOR INALAMBRTICO LASER USB (VER ADJUNTO)   $ 21.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.676 $ 43.676

Total Neto	$ 43.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.298
TOTAL OC	$ 51.974