|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057501-394-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ABARROTES JUNIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL SUDAMERICANA SPA |
|
Razón Social |
SUDAMERICANA SPA
|
|
R.U.T. |
76.531.077-6 |
|
Sucursal |
COMERCIAL SUDAMERICANA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201713
2239-7-LR17
| Bolsitas de te | 22 | | (1430727 )TE CLUB ORO CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM 1432727 | (1430727) TE CLUB ORO CAJA 100 BOLSAS UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.400
|
$ 37.400
|
50161509
2239-7-LR17
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 170 | | (1564108 )AZUCAR BONANZA BLANCA GRANULADA BOLSA 5K UNIDAD RM 1565991 | (1564108) AZUCAR BONANZA BLANCA GRANULADA BOLSA 5K UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.656,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 451.520
|
$ 451.520
|
|
|
Total Neto
|
$ 488.920
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 488.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.