1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-4026-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS EXPECIALISTAS CX OFTALMOLÓGIAS, MEMO N°308, JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-299-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5390 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA Razón Social FUNDACION DE SALUD LOS NOGALES R.U.T. 65.041.104-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 36 Unidad 77-002-001-144-00 Cirugía de Vitreorretinas   $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200.000 $ 34.200.000

Total Neto	$ 34.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.200.000

Justificación de exención de impuesto