1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-4673-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA JUNIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-87-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8424 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 305843 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sedille Razón Social COMERCIAL CARLOS SEDILLE E I R L R.U.T. 52.004.552-k Sucursal Comercial Sedille Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181904 Unidades de transporte o de señales vitales móviles de multiparámetro o accesorios 100 Unidad 41-222-200-107-00 FILTRO VENTILADOR SERVOY SERVO DUO GUARD MAAC6671775 EQUIVALENTE A FILTRO VENTILADOR SERVOY SERVO DUO GUARD MAAC6671775 $ 16.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.609.700 $ 1.609.700

Total Neto	$ 1.609.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.843
TOTAL OC	$ 1.915.543