1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-4832-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2020 Nombre de la Orden de Compra LOGÍSTICA TRASLADO FUNCIONARIOS Y USUARIOS ABRIL 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-171-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8703 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esteban jesus Razón Social servicios esteban jesus cristi salinas eirl R.U.T. 76.252.815-0 Sucursal esteban jesus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 13,885 Unidad 77-002-001-067-00 Arriendo de vehículos motorizados, para ser utilizados en el servicio de Hospitalización Domiciliaria y otros servicios y/o unidades servicio de arriendo y transporte de funcionarios atencion domiciliaria Adquisición 1057501-171-LR19 $ 242.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.170 $ 3.360.170

Total Neto	$ 3.360.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.360.170

Justificación de exención de impuesto