1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5085-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RPCA HASTA MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-118-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10227 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna * Impuesto 41758,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 22 Unidad 20-225-250-040-00 Vendaje elasticado con cubierta adhesiva de caucho natural 10 CMS X 4,6 MTs 6952100000 TENSOPLAST 10Cm x 4.5M– PRECIO COTIZADO POR UNIDAD. FACTOR DE VENTA CAJA CON 1 ROLLO MARCA BSN, ENTREGA EN 24 HORAS UNA VEZ EMITIDA OC.VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.780 $ 219.780

Total Neto	$ 219.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.758
TOTAL OC	$ 261.538