1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5250-CC24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORAS AIO Y NOTEBOOK, CUOTA 02/48, ABRIL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058569-3-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8481 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 991850,54 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TNS CHILE Razón Social TNS CHILE-TECHNETSECURITY SPA R.U.T. 76.011.397-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TNS CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad 77-002-001-227-00 SERVICIO DE ARRIENDO PC (150 AIO + 7 NTB) Cuota 02/48, Abril 2024   $ 5.220.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220.266 $ 5.220.266

Total Neto	$ 5.220.266
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 991.851
TOTAL OC	$ 6.212.117