1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5259-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2021 Nombre de la Orden de Compra LOGIST OC DESDE 1057501-298-LE20 EXTRA MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-298-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8266 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "MODOQUIM" Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO R.U.T. 3.804.743-4 Sucursal "MODOQUIM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 80 Bidón 30-006-351-024-00 CLORO CONCENTRADO AL 10% EN BIDONES DE 5 LTS Hipoclorito de sodio al 10% en bidones de 5 litros $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920