1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5294-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LR17 Convenio Marco de Servicios de Diálisis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14191 Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIALISIS COLLIPULLI Razón Social TORRES ARANEDA Y OTROS LTDA R.U.T. 76.249.083-8 Sucursal DIALISIS COLLIPULLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121602 2239-3-LR17 Servicios de nefrología 3   (1525903 )HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - COLLIPULLI 1527782 (1525903) HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - COLLIPULLI; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 58.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.670 $ 176.670

Total Neto	$ 176.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 176.670