1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5408-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA BOLSAS PREPI. 1496-COT26 MAYO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12767 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. MELCHOR CONCHA Y TORO # 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 155705 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MELCHOR CONCHA Y TORO # 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOPLÁSTICOS Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA R.U.T. 77.131.668-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOPLÁSTICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 35 Rollo 30-006-351-282-00 BOLSA PREPICADA 20 X 30 DE PEAD ROLLO APROX. 5/6 KG   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.500 $ 521.500 24111503 Bolsas de plástico 20 Rollo 30-006-351-283-00 BOLSA PREPICADA 30 X 40 PEAD ROLLO APROX. 6/7 KG.   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000

Total Neto	$ 819.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.705
TOTAL OC	$ 975.205

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto