1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5434-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra LOG. FORMULAS OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13519 Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Alhué Impuesto 5019,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nutrihouse Razón Social SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA R.U.T. 76.095.459-4 Sucursal nutrihouse Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231804 Fórmulas suplementarias para enfermedades pediátri 17 Unidad 31-001-300-031-00 NESTUM AVENA DE 250 GR 31-001-300-031-00 NESTUM AVENA DE 250 GR $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.418 $ 26.418

Total Neto	$ 26.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.019
TOTAL OC	$ 31.437