1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5569-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA MEMO N°401 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-376-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12739 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 1210300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corimed Ltda Razón Social FUENTES Y LONCOMIL LIMITADA R.U.T. 76.077.525-8 Sucursal Corimed Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 77-002-001-433-00 Mantención preventiva para Instrumental Quirúrgico Inv: S/I Marca: Varios; Modelo: Varios OT: 31757 C: 48793 Pensionado adulto. Instrumental quirúrgico   $ 6.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370.000 $ 6.370.000

Total Neto	$ 6.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.210.300
TOTAL OC	$ 7.580.300