1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5595-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA HASTA JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-180-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8813 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 127794 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETIBRAS LTDA. Razón Social FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.645.800-0 Sucursal ETIBRAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142301 Etiquetas médicas de uso general 114 Rollo 20-241-300-064-00 ETIQUETAS AUTOADHES. 47 X 70 MM BLANCA EQUIV. A C-40860 3" 20-241-300-064-00,etiquetas 47x70 mm.Blanca,fabricada con papel Avery Norteamericano de excelente calidad. Entrega en 48 Hrs. y garantía de 2 Años por fallas de fabricación. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.600 $ 672.600

Total Neto	$ 672.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.794
TOTAL OC	$ 800.394