1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5710-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Servicios de Hospitalización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9527 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HMilitarS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Sucursal HMilitarS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad no definida 77-002-001-431-00 SERVICIO DE COMPRAS DE CAMAS AL EXTRA SISTEMA, CAMAS NO CRITICAS, Mes de Julio 2019 77-002-001-431-00 SERVICIO DE COMPRAS DE CAMAS AL EXTRA SISTEMA, CAMAS NO CRITICAS, Mes de Julio 2019 $ 784.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.720 $ 784.720

Total Neto	$ 784.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 784.720

Justificación de exención de impuesto