1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5935-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra LOG. Mant Preventiva Noviembre 2019 de Bombas y C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-36-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16392 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 672296,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imser Ltda Razón Social Servicios de Ingeniería Rojas y compañía Limitada R.U.T. 76.305.751-8 Sucursal Imser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad 77.002.001.053.00 Mantención preventiva y correctiva bombas, compresores y otros del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río. Mantenciones bombas, compresores y otros del CASR $ 3.538.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.538.402 $ 3.538.402

Total Neto	$ 3.538.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.296
TOTAL OC	$ 4.210.698