1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 1195,67 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NetSecure Informatica S.A. Razón Social NETSECURE INFORMATICA S.A. R.U.T. 78.933.990-2 Sucursal NetSecure Informatica S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   7   (1521949 )LAPTOP LENOVO THINKPAD L470 I5-7200U/8G/1T/WIN ARRIENDO 36 MESES 1523950 (1521949) LAPTOP LENOVO THINKPAD L470 I5-7200U/8G/1T/WIN ARRIENDO 36 MESES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 899,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.293,00 US$ 6.293,00

Total Neto	US$ 6.293,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.195,67
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7.488,67