Orden de Compra. Nº1057501-6109-SE26 "INSUMOS RPCA HASTA JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-6109-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RPCA HASTA JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-73-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12093
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 208988,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOTECNO MEDICAL
Razón Social SOTECNO MEDICAL SPA
R.U.T. 76.758.693-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOTECNO MEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa340Unidad20-225-250-004-00 VENDA ELASTICA 12 CMS CAFE O BEIGEVENDA NOWOPRESS 12 cm x 4.5 Mt, MARCA KOB, ORIGEN ALEMANIA, PRODUCTO LIBRE DE LATEX, FACTOR DE EMPAQUE CAJA POR 20 UNIDADES, VENCIMIENTO 30-12-2028 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.600 $ 846.600
42311511
Vendas de gasa1060Unidad20-225-250-121-00 VENDA DE GASA ELASTICADA DE ALGODON 8CM X 4 MTSVENDA GASA ELASTICADA 8CM X 4MTRS, MARCA BASTOS VIEGAS, ORIGEN PORTUGAL, FACTOR DE EMPAQUE CAJA DE 20 UNIDADES VENCIMIENTO 30-01-2026 $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.340 $ 253.340
Total Neto $ 1.099.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.989
TOTAL OC $ 1.308.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.