1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-613-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de pintura y reparación de Muros y Cielos, Enero 2023, Memo n°166 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-342-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2594 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 2047829,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN VASQUEZ Razón Social CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN MOISES VASQUEZ AGUI R.U.T. 76.233.535-2 Sucursal CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN VASQUEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 2656 Unidad 77-002-001-218-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. Presupuesto N°11.- 77-002-001-218-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. Presupuesto N°11.- $ 4.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.778.048 $ 10.778.048

Total Neto	$ 10.778.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.047.829
TOTAL OC	$ 12.825.877