Orden de Compra. Nº
1057501-636-SE26
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INSUMOS RPCA ENERO A AGOSTO
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Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-636-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS RPCA ENERO A AGOSTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057501-68-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3289
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
2891906,78
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Convatec
Razón Social
CONVATEC CHILE S.A.
R.U.T.
76.020.266-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Convatec
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131613
Productos para el cuidado de la piel
2028
Unidad
20-225-200-033-00 PELICULA PROTECTORA SIN ARDOR CUTANEA SPRAY 28ML
423286 ESENTA PELICULA PROTECTORA 28 ML MARCA CONVATEC. SIN ALCOHOL, DE LARGA DURACIÓN, QUE NO PRODUCE ARDOR, EN BASE A POLÍMEROS Y PLASTIFICANTE. ES LÍQUIDA, TRANSPARENTE Y TRANSPIRABLE. FORMA UNA BARRERA DE PROTECCIÓN CONTRA ADHESIVOS, HUMEDAD Y FLUIDOS
$ 5.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.314.212
$ 11.314.212
53131613
Productos para el cuidado de la piel
4350
Unidad
20-225-200-020-00 PELICULA PROTECTORA SIN ARDOR CUTANEA SACHET 1 ML
423282 ESENTA TOALLITAS PROTECTORAS 3 ML MARCA CONVATEC. SIN ALCOHOL, DE LARGA DURACIÓN, QUE NO PRODUCE ARDOR, EN BASE A POLÍMEROS Y PLASTIFICANTE. ES LÍQUIDA, TRANSPARENTE Y TRANSPIRABLE. FORMA UNA BARRERA DE PROTECCIÓN CONTRA ADHESIVOS, HUMEDAD Y FLUIDO
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.918.350
$ 1.918.350
42311510
Vendaje de espuma
400
Unidad
20-225-250-111-00 ESPUMA TRILAMINAR ZONA SACRUM MEDIA 17X17CM
421579 AQUACEL FOAM PRO ADHESIVO, SACRO 20X17CM, ESPUMA HIDROFILICA CON CAPA DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSA, A PRUEBA DE AGUA, CAPA SILICONA PERFORADA ., CAJA X 5, PROCEDENCIA UK, ENTREGA 24 HORAS
$ 4.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.988.000
$ 1.988.000
Total Neto
$ 15.220.562
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.891.907
TOTAL OC
$ 18.112.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.