1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-6562-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Casa de Huéspedes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-264-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11623 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 914210,46 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VillaMarina Razón Social MARINA DEL CARMEN BRAVO GALAZ R.U.T. 5.001.381-2 Sucursal VillaMarina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222501 Casas residenciales 1 Unidad no definida 77-002-001-027-00 CASA DE HUÉSPEDES ABRIL 2023. PAGO REAJUSTE ACUMULADO, PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/01/2022, 7,5% Y PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/01/2023, ES DE 12%. 77-002-001-027-00 CASA DE HUÉSPEDES ABRIL 2023. PAGO REAJUSTE ACUMULADO, PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/01/2022, 7,5% Y PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/01/2023, ES DE 12%. $ 4.811.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.811.634 $ 4.811.634

Total Neto	$ 4.811.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 914.210
TOTAL OC	$ 5.725.844