1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-6603-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio Marco Audífonos Adulto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18157 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 364914 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A. Razón Social CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A. R.U.T. 76.004.615-9 Sucursal CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211705 2239-17-LP13 Audífonos para personas con discapacidad o dificul 2   (1170767 )AUDÍFONO PHONAK SKY Q 70 - PEDIATRICO RETROAURICULAR 1196795 (1170767) AUDÍFONO PHONAK SKY Q 70 - PEDIATRICO RETROAURICULAR; Código: 050-0177; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000

Total Neto	$ 1.980.000
Descuento	$ 59.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.914
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.285.514