1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-6717-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MARCO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18020 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 985550 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312312 2239-16-LR15 Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos 35   (1600989 )BANDEJA DE CURACIÓN MADEGOM SUTURA ESTÉRIL DESECHABLE 16016 30 UNIDADES 1602888 (1600989) BANDEJA DE CURACIÓN MADEGOM SUTURA ESTÉRIL DESECHABLE 16016 30 UNIDADES; Código: KIT16016; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 149.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.239.500 $ 5.239.500

Total Neto	$ 5.239.500
Descuento	$ 52.395
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 985.550
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.172.655