1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-6727-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-32-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-32-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION N 933 Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 9304556,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor screwair Razón Social INGENIERIA EN MAQUINARIA Y AUTOMATIZACION INDUSTRI R.U.T. 76.099.636-k Sucursal screwair Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad 77-002-005-004-00 RED ELÉCTRICA PARA BODEGA DE ABASTECIMIENTO CASR. red electrica para bodegas CASR $ 48.971.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.971.350 $ 48.971.350

Total Neto	$ 48.971.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.304.556
TOTAL OC	$ 58.275.906