1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-6739-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2023 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MAYO 2023 DESDE 1057501-94-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-94-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10931 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 3040 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMIMED SpA Razón Social PAMELA ANDREA SILVA CANCINO COMERCIALIZADORA DE R.U.T. 76.170.501-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMIMED SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142504 Agujas de biopsia 50 Unidad 20-224-700-227-00 AGUJA FISTULA 14G DIALISIS AGUJA FISTULA ARTERIOVENOSA, 14 G Fija Marca DORA Caja x 50 Unidades Marca Dora Entrega 24 horas $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040
TOTAL OC	$ 19.040