1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-6908-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CLAVE 20-222 SCE 423029 PEDIATRÍA CAMPAÑA DE INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13563 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 246582 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIKTUS SpA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VIKTUS SPA R.U.T. 77.305.553-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIKTUS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293603 Sondas quirúrgicas 20 Unidad 20-222-300-131-00 UD CANULA NASAL INFANTIL EQUIV OPTIFLOW F&P OJR416 TAMAÑO L   $ 64.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.297.800 $ 1.297.800

Total Neto	$ 1.297.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.582
TOTAL OC	$ 1.544.382

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.361.357-8 Ver adjunto