1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-7095-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2021 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION HASTA JULIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-163-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11210 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 7621,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad 50-262-300-067-00 SUERO ANTI KELL EQUIVALENTE A ANTO-K MONO-TYPE (2) 1 X 5 ML COD. 213557 ANTI-K MONTO TYPE 1X5ML $ 40.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.113 $ 40.113

Total Neto	$ 40.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.621
TOTAL OC	$ 47.734