1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-7352-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Correctiva memo N°134 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-376-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11310 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 5037280 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corimed Ltda Razón Social FUENTES Y LONCOMIL LIMITADA R.U.T. 76.077.525-8 Sucursal Corimed Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 77-003-001-059-00 Mantención Correctiva para Instrumental Quirúrgico (básico no Laparoscópico) Inv: S/N; Marca: Varios; Modelo: Varios OT: 28.797 C: 44.899 Pabellón Adulto   $ 26.512.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.512.000 $ 26.512.000

Total Neto	$ 26.512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.037.280
TOTAL OC	$ 31.549.280