1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-7649-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION INSUMOS HASTA JULIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-373-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12355 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 124246,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 22 Caja 20-211-200-073-00 TORULA IMPREGNADA CON SOLUCION ANTISEPTICA 272377 SOLUPREP TORULA CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA COLOREADA 5,2ML.X30 REF:10209, CAJA X 30, 3M INSTITUCIONES. Registro ISP: F-20892 VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de $ 29.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.928 $ 653.928

Total Neto	$ 653.928
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TOTAL OC	$ 778.174