1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-7660-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2021 Nombre de la Orden de Compra LOGÍSTICA MANTENCIÓN ÁREAS VERDES JULIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-163-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11916 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 1865277,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Agua Razón Social AREAS VERDES AGUA S.P.A. R.U.T. 76.339.125-6 Sucursal Grupo Agua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad 77-002-001-093-00 Servicios Mantención áreas verdes Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río. valor neto mensual por el servicio de mantención de áreas verdes para el Complejo Asistencial Dr Sotero del Rio $ 9.817.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.817.248 $ 9.817.248

Total Neto	$ 9.817.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.865.277
TOTAL OC	$ 11.682.525