1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-7854-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA DE CAJAS NEUMAN Compra ágil: 1057501-3436-COT22 JULIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12991 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 144362 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipo Grafico Impresores SpA Razón Social EQUIPO GRÁFICO IMPRESORES SPA R.U.T. 76.963.734-6 Sucursal Equipo Grafico Impresores SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111515 Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo 100 Unidad 30-004-131-905-00 CAJAS DE CARTON FORRADAS.46.5 X 18.5 X 5.2 X 5.2 CMTS. CON TAPA   $ 7.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.800 $ 759.800

Total Neto	$ 759.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.362
TOTAL OC	$ 904.162

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.307.055-0 Ver adjunto