1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-815-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, PROVIDEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-295-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2271 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AV. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 947294,21 Dirección de Envío de la Factura AV. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-Ambiental Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES AMBIENTALES LIMITADA R.U.T. 76.010.116-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro-Ambiental Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad 77-002-005-029-00 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES Ver detalle en anexo 4 oferta economica $ 4.985.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.985.759 $ 4.985.759

Total Neto	$ 4.985.759
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 947.294
TOTAL OC	$ 5.933.053