1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-8242-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL DESDE 1057501-2978-COT21 COMPRAS EXTRAS ALERTA SANITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12572 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 45843,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER SA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER S.A. R.U.T. 76.123.958-9 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 132 Frasco 20-211-200-004-00 ALCOHOL 96% CON TAPA DOSIFICADORA FC X 1 L   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.280 $ 236.280

Total Neto	$ 236.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 45.843
TOTAL OC	$ 287.123