1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-8552-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2022 Nombre de la Orden de Compra RPCA JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-134-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14324 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 96649,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M. Kaplan y Cía. Ltda. Razón Social M KAPLAN Y CIA LTDA R.U.T. 78.800.870-8 Sucursal M. Kaplan y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291620 Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios 157 Unidad no definida 20-224-700-069-00 Aguja Veress Des.120mm C-2201 AGUJA DE VERESS Código: VN120 marca XNY Medical. $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.680 $ 508.680

Total Neto	$ 508.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.649
TOTAL OC	$ 605.329