1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-8760-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL DESDE 1057501-3158-COT21 COMPRAS EXTRAS ALERTA SANITARIA HASTA JULIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13410 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 65455 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER SA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER S.A. R.U.T. 76.123.958-9 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ESYTER SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 50 Bidón 20-211-200-001-00 ALCOHOL 70% BI X 5   $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.500 $ 339.500

Total Neto	$ 339.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 65.455
TOTAL OC	$ 409.955