1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-9027-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Preventiva memo N° 164 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-372-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13842 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 492184,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRJ Razón Social ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA R.U.T. 76.110.429-2 Sucursal DRJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 77-002-001-433-00 Mantención Preventiva para equipo Gamma Cámara Inv: UC 232-44116-04 Marca: SYSTEM VISION Modelo: DST-XL Imagenología   $ 2.590.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590.445 $ 2.590.445

Total Neto	$ 2.590.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.185
TOTAL OC	$ 3.082.630