1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-968-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2020 Nombre de la Orden de Compra LOG. ROPA FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1128 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 38950 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL SUPER Razón Social TEXTIL SUPER LIMITADA R.U.T. 78.238.490-2 Sucursal TEXTIL SUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 50 Unidad 30-002-102-019-00 SABANAS PERFORADAS CREA ALGODÓN 100% COLOR VERDE DE 140 HILADOS DIMENSIÓN DE 240 X 160 CMS, PERF.30 X 30 CON LOGO DE HOSPITAL. 30-002-102-019-00 Sabana perforada largo 240 cm x ancho 160 cm con orificio central 30 cm x 30 cm. Confeccionado en crea 20-20 color verde 100% algodón con logo institucional estampado. Se envía muestra para evaluación $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000

Total Neto	$ 205.000
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IVA  19  %	$ 38.950
TOTAL OC	$ 243.950