1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-1394-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057503-27-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2890 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna San Ramón Impuesto 3862700 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañía Nacional Razón Social COMPANIA NACIONAL DE SERVICIOS A EDIFICIOS SPA R.U.T. 76.731.450-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compañía Nacional Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 1 Global mantenimiento correctivo de las distribuciones de agua fría y caliente del Hospital. mantenimiento correctivo de las distribuciones de agua fría y caliente del Hospital. $ 20.330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.330.000 $ 20.330.000

Total Neto	$ 20.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.862.700
TOTAL OC	$ 24.192.700