1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-1432-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-197-LQ17 (Memo 421 Abast Rep Stock) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-197-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6640 Usuario SIGFE JORGE RETAMAL ABARZUA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna San Ramón Impuesto 30248 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272009 Detectores de dióxido de carbono del paciente 16 Unidad 04107143 ABSORBENTE ANHIDRIDO CARBONICO Y VAPOR AGUA BS575000 CAL SODADA SOFNOLIME. VIRAJE DE COLOR. GRANULOS DE 2,5 A 5MM. CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS DE PHARMACOPEA. MOLECULAR, INGLATERRA. BIDON DE 4,5 KG, DESPACHO EN 24 HORAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, VENCIMIENTO 20112020 $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200

Total Neto	$ 159.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.248
TOTAL OC	$ 189.448