1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-2317-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057503-3-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057503-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra ESPERANZA 2150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4350 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PRESUPUESTO DISPONIBLE Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna San Ramón Impuesto 13803,12 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 12 Unidad 04108408 PELÍCULA PROTECTORA PARA LA PIEL FCO. SPRAY 28ML 704331 CAVILON PROTECTOR CUTAN.SPRAY 28ML 3346E $ 6.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.648 $ 72.648

Total Neto	$ 72.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.803
TOTAL OC	$ 86.451