1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-2751-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra OP_SERVICIO JARDINES FEBRERO 2026 01 AL 15 DE FEBR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057503-55-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra ESPERANZA 2150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4951 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna * Impuesto 472050,06 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SEGUN RESOLUCIÓN PRORROGA SEGUN RESOLUCIÓN PRORROGA $ 2.484.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484.474 $ 2.484.474

Total Neto	$ 2.484.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.050
TOTAL OC	$ 2.956.524