1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-2931-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra KIT INCONTINENCIA FECAL - 1057503-1562-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5206 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna San Ramón Impuesto 124058,79 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CVK SPA Razón Social COMERCIAL VIKTUS SPA R.U.T. 78.277.687-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CVK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 3 Kit 92-347-999-015-00 KIT INCONTINENCIA FECAL CONTENEDOR DESECHABLE 1000 CC TIPO FLEXISEAL KIT INCONTINENCIA FECAL CONTENEDOR DESECHABLE 1000 CC FLEXISEAL $ 217.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.941 $ 652.941

Total Neto	$ 652.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.059
TOTAL OC	$ 777.000