1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-3098-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°328, PROG. SEPTIEMBRE LABORATORIO Y UMT/20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057503-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra ESPERANZA 2150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6137 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna San Ramón Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 4 Frasco 02010270 SOLUCION SAFRANINA 1,8 G/L FC 1/2 L 92170500 SAFRANINA EN SOLUCION SEGÚN GRAM PARA MICROSCOPIA. MERCK. PRESENTACIÓN 500ML. PLAZO ENTREGA 1 DIA HABIL. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Frasco 02010414 SOLUCION DE LUGOL PARA TINCION DE GRAM FRASCO 1 LT 92611000 SOLUCION DE LUGOL PARA MICROSCOPIA. MERCK. PRESENTACIÓN 1 LITRO. PLAZO ENTREGA 1 DIA HABIL. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260