1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-450-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°11 SEDILE ENERO 1057503-19-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057503-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra ESPERANZA 2150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna * Impuesto 115425 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 150 Unidad 16028145 Rollos de etiquetas autoadhesivas blancas mate 30 x 50-2 Rollos de etiquetas autoadhesivas blancas mate 30 x 50-2 $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.500 $ 607.500

Total Neto	$ 607.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.425
TOTAL OC	$ 722.925