1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1036-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-41-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-41-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2098 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 3991596 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SAAVEDRA EIRL Razón Social CONSTRUCTORA MIGUEL SAAVEDRA MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.784.475-1 Sucursal CONSTRUCTORA SAAVEDRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CONVENIO DE MEJORA UNIDAD DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL COMUNITARIO SALUD FAMILIAR DR. EDUARDO CONTRERAS TRABUCCO DE COELEMU PROVEEDOR DE LA COMUNA, TIEMPO DE RESPUESTA MENOR A 12 HRS, MATERIALES Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD. GARANTÍA 12 MESES DESDE TÉRMINO DE OBRA. $ 21.008.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.400 $ 21.008.400

Total Neto	$ 21.008.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.596
TOTAL OC	$ 24.999.996