1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1117-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Talleres meses Julio, Agosto y Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2610 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ESTEBAN Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL Y SOCIAL ARTE Y VIDA DE COELE R.U.T. 65.153.724-k Sucursal RICARDO ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 2 Unidad   2 Talleres mes de Octubre (7 sesiones) $ 132.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.500 $ 265.500 80111715 Profesionales 2 Unidad   2 Talleres mes de Septiembre (8 sesiones) $ 132.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.500 $ 265.500 80111715 Profesionales 1 Unidad   1 Taller mes de Julio (1 sesión) $ 33.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.188 $ 33.188 80111715 Profesionales 2 Unidad   2 Talleres mes de Agosto (8 sesiones) $ 132.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.500 $ 265.500

Total Neto	$ 829.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 829.688

Justificación de exención de impuesto