1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1174-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-39-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-39-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2590 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370 Comuna Coelemu Impuesto 88320 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN ELENA Razón Social CARMEN ELENA PARRA PALMA R.U.T. 17.039.691-k Sucursal CARMEN ELENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122102 Servicios de terapia ocupacional 1 Unidad 120 PRESTACIONES TERAPIA OCUPACIONAL, MES OCTUBRE 2023 120 PRESTACIONES TERAPIA OCUPACIONAL, MES OCTUBRE 2023 $ 463.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.680 $ 463.680

Total Neto	$ 463.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (16%)  16  %	$ 88.320
TOTAL OC	$ 552.000