1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1241-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057506-356-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2469 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 49176,37 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SAAVEDRA EIRL Razón Social CONSTRUCTORA MIGUEL SAAVEDRA MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.784.475-1 Sucursal CONSTRUCTORA SAAVEDRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad Espejo cuerpo completo   $ 38.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.823 $ 38.823 52152202 Secador de platos 1 Unidad Secador de platos   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 30181504 Lavamanos 1 Unidad Vanitorio   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 258.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.176
TOTAL OC	$ 307.999